Оптимизация налогов в СПб

Оптимизация налогов в СПб

Оптимизация налогов (минимизация платежей) это одно из основных решений уменьшения затрат, что приводит к повышению прибыли собственника организации. Пренебрежение налоговой оптимизации часто ведет к увеличению налогов, либо к штрафным санкциям связанным с несвоевременной и не полной уплатой налогов. В связи с этим получая услуги по оптимизации налогообложения вы получаете возможность уменьшить расходы и увеличить прибыли вашей организации. На практике используются несколько способов оптимизации налогов:

  • Часть из них довольно простые и популярные другие не простые и индивидуальные.
  • Некоторые, по возможности, необходимо определить до старта активности фирмы, другие не требуют такого срочного решения и определяются в процессе формирования отчетов.

Некоторые, по возможности, необходимо определить до начала активности фирмы, другие не требуют такого срочного решения и определяются в процессе формирования отчетов. Чтобы правильно сделать свой выбор, собственник организации должен понимать, что оптимизируя один вид налогов, он может увеличить налоговую нагрузку других. В результате самостоятельно принятых решений оптимизации налогов, собственник организации вместо уменьшения расходов получает штрафы со стороны МИФНС, а также встречные и выездные проверки.

Заняться вопросом оптимизации налогов можно в любой момент развития бизнеса:

  • Вы собираетесь заняться бизнесом - расскажем как рассчитать налоговые издержки для бизнес-плана;
  • при регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  • на этапе подготовки договоров по сделке с контрагентами;
  • Постфактум принятых к учету документов, требующих уменьшения налоговой базы после совершения сделки.

Лучшей возможностью для уменьшения налогов, однозначно, является проведение анализа на начальной стадии. Данный подход позволяет отработать весь нужный документооборот (договора, первичную информацию и пр.) и разработать способы оптимизации налогов. Также, и на поздних стадиях есть возможность определить налоговые риски и устранить их.

Как законно оптимизировать налогообложение

Законная налоговая оптимизация

Оптимизация налогообложения стимулирует российский бизнес, и по своей сути, не является нарушением закона. На территории РФ, законодательство, предлагает определенные способы оптимизации налогообложения за счет использования получения льгот по следующим направлениям: ОСН (уплата НДС и налога на прибыль, НДФЛ, имущественных и транспортных налогов)

Популярнейшим методом легальной оптимизации налогов является льготы, которые подходят к использованию для определенной категории организаций с определенной классификацией по виду деятельности. Но не всегда существующие льготы для организаций или ИП могут быть применены и определяются Налоговым кодексом. При несоответствии некоторых критериев требованиям налогового кодекса или когда критерии намеренно реализуются искусственно, то налоговая оптимизация, в рамках использования льгот, будет носить незаконный характер.

Грани законных льгот и льгот созданных искусственным путем, которые, как-будто, дают возможность налоговой оптимизации не имеют четких определений и параметров. Именно в этих случаях у инспектора возникает возможность квалифицировать те или иные сделки по своему усмотрению, естественно, тем самым, увеличивая налоговые нагрузки. Зачастую, в судебной практике во главу ставится позиция ИФНС. Поэтому, квалификация вашего личного бухгалтера, то, как он владеет знаниями законодательства РФ на прямую указывает на то, сможет ли он предложить правильный вариант налоговой оптимизации.

Не стоит забывать, что основой любой налоговой оптимизации должна быть правильно налажена система документооборот, важность данного аспекта часто забывают. Не верно сформированные пакеты документов в процессе налоговой оптимизации, а не фактической деятельности организации, не продуманные схемы, даже при поверхностном рассмотрении налоговика, определяются моментально. Если первоначально организация не сможет подтвердить правомерность сделки, в дальнейшем это исправить, практически, не возможно, документы будут проверяться более детально.

НЕЗАКОННАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Незаконная оптимизация включает в себя взаимодействие с организациями существующими только в бумажном виде, т.е. данные организации фактически не осуществляют деятельности. Если Вы переводите субъекту деньги за услуги, формируете акт об оказании таких услуг, а в действительности, данные услуги не были оказаны, а денежные средства, за вычетом "комиссии", приходят к Вам обратно.

Конечно, сотрудники ИФНС обязаны сами доказать факт не оказания услуг, однако есть судебные прецеденты по незаконной налоговой оптимизации. После того, как сотрудники ИФНС соберут все существующие доказательства, которые позволят признать налоговую выгоду необоснованной и докажут, что сделка не имеет основания и данные доказательства будут приняты судом обоснованными, организация будет вынуждена уплатить налоги в полном объеме.

Факторы, указывающие на то, что налоговая оптимизация является незаконной:

  • Юр лицо отсутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;
  • Генеральный директор и собственник находятся вне зоны доступа, либо отказываются от присутствия при совершенных сделках;

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 2017

Оптимизация налогообложения 2017 основывается на оптимизации налоговых платежей уплаченных в отчетном периоде. Комплексное знание системы доходов/расходов юридического лица позволит осуществить полную картину для организации работы. Экспресс-аудит позволит получить полную и правдивую информацию об организации.

Наиболее выгодное предложение может предложить бухгалтер, который провел аудит и анализ структуры организации

Во избежание решения налоговой оптимизации в отчетный период, желательно запланировать налогообложение еще на стадии регистрации ООО или ИП. Потому что, когда организация проходит регистрацию, она получает определенную систему налогообложения ОСНО или УСН или ЕНВД.

ЭКСПЕРТИЗА ИЛИ АУДИТ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Проверка (Аудит) оптимизации налогообложения

Многие схемы оптимизации налоговых платежей могут содержать ошибки, такие как, неправильно оформленные первичные документы, которые влекут за собой ошибку при определении объекта налогообложения.


Отсутствие полного представления о налоговом законодательстве может повлечь за собой бесполезность проведенных мероприятий по снижению налоговой нагрузки и уменьшению налоговых выплаты, так как разработчики схемы не смогли осуществить подбор документов по всем нормам законов, во избежание подобных ситуаций рекомендуется проводить аудит.

Аудит налоговой оптимизации – включает в себя проанализированную оценку внедрения и вероятным последствий схемы по оптимизации. Только специалист в сфере налогообложения и бухгалтерского учета имеет компетенцию оценить всю полноту налоговых последствий, вследствие этого возлагать проверку оптимизации необходимо на специалиста. Чтобы учесть, не только, поверхностные данные налогооблагаемой базы и тем самым избежать не нужные риски, вам необходим аудит налоговой оптимизации.

Зачастую схема оптимизации налоговой нагрузки, предлагаемая генеральному директору или учредителям организации, основывается на рекомендациях людей, частично знающих законодательство и не способен принять в расчет все вероятные последствия и риски.

Заниматься налоговым планированием и задачей оптимизации налогообложения может только профессионал, способный увидеть и дать оценку всем слагаемым налогообложения организации, проанализировать последствия и продумать резервы каждого уплаченного налога.

Схемы оптимизации налогообложения и проведенный аудит нужны чтобы можно было спрогнозировать вероятные риски в момент внедрения схемы в работу.

Существует три вида рисков влияющих на деятельность организации:

  • Привлечение повышенного интереса государственных органов;
  • Повышение налоговых выплат;
  • Уголовная ответственность генерального директора.

Знание существования данных рисков поможет разработать несколько схем оптимизации налогообложения.

В случае если у вас на первоначальной стадии осуществления маневров по уменьшению суммы налогов возникли сомнения, или принятые методы снижения налоговой базы нуждаются в перепроверке/корректировке - следует воспользоваться нашей помощью.

Получив всеобъемлющее заключение о текущей схеме, которая может появиться сделав аудит оптимизации налогообложения, вы сможете подкорректировать методику уменьшения налогов.

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

На сегодняшний день эффективная оптимизация налоговых платежей является немаловажным стратегическим продуманным аспектом, так как позволяет экономить за счет снижения платежей в бюджет и обезопасить собственника и генерального директора.

Корректная оптимизация налоговых платежей и возможность заблаговременно предвидеть предполагаемые, позволяют создать стабильное положение организации и стабилизировать налоговые издержки в процессе хозяйственной деятельности.

Оптимизация налоговых платежей обычно осуществляется заранее до проверки, а лучше – задуматься над этим вопросом перед тем как начать регистрацию ИП или ООО. Так как принятое вами решение о системе налогообложения будет зафиксирована при регистрации. Оптимизация налоговых платежей принесет пользу и будет максимально эффективной, если вы продумаете схему в момент создания фирмы.

Профессиональная оптимизация налогов в СПб и и Ленинградской области от персонального бухгалтера, может быть заказана у нас.